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老师，实际缴纳所得税这栏为什么不能修改，我们前三季度实际缴纳了8504.84，第四季度还没缴纳啊。是要等第四季度扣款了才能汇算清缴吗？
84784979 | 提问时间：2022 03/30 09:52
图图*老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好，你四季度季报为什么还没有报？都过申报期了
2022 03/30 09:57
3条追问解答 查看全部

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老师好，我们企业的工会经费按季度直接缴纳计入管理费用。也就是说，2021年缴纳的工会经费实际上是上年第四季度和本年前三季度的，2021年第四季度是在2022年1月份缴纳的，这些都在缴纳的时候直接一次性的计入了缴纳当月的管理费用，现在所得税汇算清缴，我想把这个差异都纠正过来，就是说，我现在做2021年度的汇算清缴，我想把2020年第四季度所属期和整个2021年度所属期的工会经费全部申报，那么，在年报汇算清缴中，该如何填列账载金额、实际发生额呢？ 218
为防止所得税多缴纳，来年汇算退税。一到三季度可以多计提费用吗？第四季度冲抵按实际费用报税。 150
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老师所得税年度汇算清缴，本年累计实际已缴纳的金额可以按计提的数来填写吗，还是按实际缴纳的赖填写（因为10-12月份计提了但是缓交，第四季度的还没缴纳呢） 95
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