老师，咨询个问题，2022年做企业所得税汇算清缴，公司当年并没有收入，但当时误开了一张收入发票，已做红冲处理，填报企业所得税汇算清缴报表时，收入这块是填零，还是要填报表上红冲的数据_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，咨询个问题，2022年做企业所得税汇算清缴，公司当年并没有收入，但当时误开了一张收入发票，已做红冲处理，填报企业所得税汇算清缴报表时，收入这块是填零，还是要填报表上红冲的数据

84785029 | 提问时间：2022 03/28 14:24

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，填写红冲之前的数据，然后收入在纳税调整明细表，收入类填写帐载金额，让他调减就可以的。

2022 03/28 14:27

10条追问解答查看全部

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