某食品有限公司是增值税一般纳税人，增值税税率13%某年10月发生如下经济业务:批发销售食品取得收入30万元，开具了专用发票;直接向消费者零售月饼400公斤,共取得含税销售收入14040元。计算企业当月的销项税额。_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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某食品有限公司是增值税一般纳税人，增值税税率13%某年10月发生如下经济业务:批发销售食品取得收入30万元，开具了专用发票;直接向消费者零售月饼400公斤,共取得含税销售收入14040元。计算企业当月的销项税额。

84785034 | 提问时间：2022 03/27 21:47

暖暖老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

计算企业当月的销项税额。 30*0.13+14040/1.13*0.13/10000=4.06

2022 03/27 21:50

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某食品生产企业为增值税一般纳税人，2019年6月直接向消费者零售食品，取得零售收入79100元。要求计算该企业6月份销售税额

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甲为一般纳税人,税率为13%,2022年5月销售货物开具增值税专用发票，取得不含税销售额30万元，开具普通发票取得含税销售67.8万元,计算商店当月的销售额和销项税额

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1??将企业使用过的包装物卖给废品回收公司，取得含税收入4520元。 2??为B食品厂(增值税一般纳税人)代销橄榄油，取得零售收入77390元，和B食品厂结账，支付B食品厂44690元（含税），取得增值税专用发票。分析1??2??企业的经济行为，并计算1??企业发生的销项税额，计算2??企业发生的销项税额和进项税额。

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1.甲食品企业为增值税一一般纳税人，适用增值税税率为13%。2021年2月亿济业务: (①)销售食品给一般纳税人，开具的增值税专用发票上注明的价款100000 ) (2)零售食品给消费者，取得含税价款56500元: (3)从一般纳税人企业购进小麦不含税价款80000元: (4)从小规模纳税人企业购进食品添加剂，取得普通发票上注明的价款1000 (5)从一般纳税人企业购进白糖，取得的增值税专用发票上注明的价款2000 要求: ()计算甲食品企业2021年2月的销项税额: (2)计算甲食品企业2021年2月的可抵扣的进项税额。 (3)计算该企业的应交增值税额。

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1⃣️将企业使用过的包装物卖给废品回收公司，取得含税收入4520元。 2⃣️为B食品厂(增值税一般纳税人)代销橄榄油，取得零售收入77390元，和B食品厂结账，支付B食品厂44690元（含税），取得增值税专用发票。分析1⃣️2⃣️企业的经济行为，并计算1⃣️企业发生的销项税额，计算2⃣️企业发生的销项税额和进项税额。

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