某企业是增值税一般纳税人二零一九年六月，增值税留抵税额为三千元，七月份发生如下业务一购入壁纸，一批取得增值税专用发票注明价款二十万元，增值税二千二万六千元，这批壁纸，百分之五十用于装饰职工食堂，百分之五十用于零售，并取得含税收入，十五万元，购入书包，一万个，取得增值税专用发票上注明价款九万元，真的说，一万一千七百元，将其中五百个赠送给，某希望小学，其余部分以每个二十元的零售价格全部出售，将本企业电梯广告位出租给某广告公司做宣传_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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某企业是增值税一般纳税人二零一九年六月，增值税留抵税额为三千元，七月份发生如下业务一购入壁纸，一批取得增值税专用发票注明价款二十万元，增值税二千二万六千元，这批壁纸，百分之五十用于装饰职工食堂，百分之五十用于零售，并取得含税收入，十五万元，购入书包，一万个，取得增值税专用发票上注明价款九万元，真的说，一万一千七百元，将其中五百个赠送给，某希望小学，其余部分以每个二十元的零售价格全部出售，将本企业电梯广告位出租给某广告公司做宣传

84784985 | 提问时间：2022 03/25 17:11

bullet 老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师,中级会计师,税务师,审计师,CMA

同学你好，是算税费吗，增值税：17000-（3000+26000*0.5）

2022 03/25 17:24

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26(10%1、某企业是增值税一般纳税人,2019年6月增值税留抵税额为3000元,7月份发生如下业务1))购入壁纸一批,取得增值税专用发票,注明价款200000元,增值税26000元.这批壁纸50%用于装饰职工食堂,50%用于零售,并取得含税收入150000元。2))购入书包10000个,取得增值税专用发票上注明价款90000元,增值税11700元,将其中500个赠送给某希望小学,其余部分以每个20元的零售价格全部出售3))将本企业电梯广告位出租给某广告公司做宣传,收取含税广告位占位费40000元,该建筑为营改增之前取得,该企业对该项业务选择简易计税办法计税。请根据上述材料,回答下列问题:1))该企业零售壁纸应纳的增值税。2))该企业销售书包所涉及的应纳增值税。3))该企业收取的电梯广告费应纳的增值税。4))计算该企业当期应纳增值税税额。

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1、某企业是增值税一般纳税人，2019年6月增值税留抵税额为3000元，7月份发生如下业务：（1）购入壁纸一批，取得增值税专用发票，注明价款200000元，增值税26000元，这批壁纸50%用于装饰职工食堂，50%用于零售，并取得含税收入150000元。（2）购入书包10000个，取得增值税专用发票上注明价款90000元，增值税11700元，将其中500个赠送给某希望小学，其余部分以每个20元的零售价格全部出售。（3）将本企业电梯广告位出租给某广告公司做宣传，收取含税广告位占位费40000元，该建筑为营改增之前取得，该企业对该项业务选择简易计税办法计税。请根据上述材料，回答下列问题：（1）该企业零售壁纸应纳的增值税。（2）该企业销售书包所涉及的应纳增值税。（3）该企业收取的电梯广告费应纳的增值税。（4）计算该企业当期应纳增值税税额。

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1、某企业是增值税一般纳税人，2019年6月增值税留抵税额为3000元，7月份发生如下业务:(1)购入壁纸一批，取得增值税专用发票，注明价款200000元，增值税26000元，这批壁纸50%用于装饰职工食堂，50%用于零售，并取得含税收入150000元。

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某企业是增值税一般纳税人，2019年6月增值税留抵税额为3000元，7月份发生如下业务：（1）购入壁纸一批，取得增值税专用发票，注明价款200000元，增值税26000元，这批壁纸50%用于装饰职工食堂，50%用于零售，并取得含税收入150000元。（2）购入书包10000个，取得增值税专用发票上注明价款90000元，增值税11700元，将其中500个赠送给某希望小学，其余部分以每个20元的零售价格全部出售。（3）将本企业电梯广告位出租给某广告公司做宣传，收取含税广告位占位费40000元，该商业企业对此项业务选择一般计税方法计税4.为B食品厂代销橄榄油，取的零售收入77390元。和B食品厂结账，支付B食品厂44690元(含税)取的专票5.将企业使用过的包装物卖给废品回收公司，取得含税收入4520元计算进项税额，销项税额，应纳税额

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某商业企业是增值税一般纳税人，2019年6月发生下列业务：（1）购入壁纸一批，取得增值税专用发票，价款200000元，增值税26000元，这批壁纸全部用于装饰职工食堂，‏‎（2）购入生产书包所需材料，取得的增值税专用发票上注明价款100000元，增值税13000元‏‎（3）从小规模纳税人处购进生产设备所需零件，支持价税合计金额10000元，取得税务机关代开的增值税专用发票

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