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#实务#
老师 我公司有1年以上的其他应收款收不回来了 做账时做到了营业外支出 但不符合税前扣除条件 想调增 怎么填A105090表 我填了第1列后 第7列出来的调整金额跟第1列一样 但A105000表没有调增数据
84784989 | 提问时间：2022 03/24 16:21
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，你税收金额是不是填写了？
2022 03/24 16:22
4条追问解答 查看全部

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贵公司当年增值税申报收入与(A100000表第1行【营业收入】+A100000表第11行【营业外收入】+A105000表第1行3列【收入类调增金额】+A105010表第23行1列【销售未完工产品的收入】）)差异过大，请核实数据准确性，如果有误，请您及时更正。 老师请问这个要怎么更正 352
A105000 表的税收滞纳金填报，是调增，主表已在营业外支出，还应在哪里填 913
老师好，我填汇算清缴105090应收账款，表6列显示调增金额，怎么没有带到5000表上？ 384
咨询老师个问题，汇算清缴营业外支出不允许税前扣除的金额调增填在哪个表？ 463
，一、1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为：【16000】元；2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为：【40000】元；3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第42行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第44行第3列“其他_调增金额”为：【0】元；6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“合计_调增金额”为：【56000】元；7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报。这个怎么办？ 1956
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