某运输公司为增值税一般纳税人,某年10月份发生如下经济业务:(1)取得客运收入109万元,开具增值税普通发票;取得货运收入200万元,开具增值税专用发票。(2)为某单位开展职工活动无偿提供运输服务,同类运输服务市场价为2.18万元。(3)当月外购汽油30万元,取得增值税专用发票上注明的增值税税额为3.9万元。(4)购入运输车辆20万元,取得机动车销售统一发票上注明的增值税税额为2.6万元。(5)发生联运支出50万元,取得增值税专用发票上注明的增值税税额为4.5万元。(6)购入作为劳保用品的职工工作服一批,取得的增值税专用发票上注明的价款为1万元,增值税税额为0.13万元。假设取得的增值税专用发票均已认证并申报抵扣。要求:(1)计算当月销项税额。(2)计算当月可抵扣进项税额。(3)计算当月应缴增值税税额。
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84785034 | 提问时间:2022 03/24 10:03
(1)计算当月销项税额。
109/1.09*9%+200*9%+2.18/1.09*9%=27.18
2022 03/24 10:05
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