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#实务#
去年做了，借：税金及附加-印花税100 贷：银行存款100 发现这笔款不用交，要怎么做分路 借：税金及附加 -100 贷银行存款-100 税金及附加直接写成以前年度调整可以么？
84785026 | 提问时间：2022 03/22 14:33
辜老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师
免费直播
金额不大，可以直接冲减当期税金及附加的
2022 03/22 14:34
2条追问解答 查看全部

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印花税是当月计提，下个月缴纳？还是不用计提，下月缴纳时直接入账 借：税金及附加-印花税 100 贷：银行存款 100 2214
各位老师好，请问一下之前我错把增值税和企业所得税计提到营业税金及附加了，错提分录计提是: 借: 营业税金及附加 100贷:应交税金-增值税100 借:计提营业税金及附加 贷:企业所得税 现在我从营业税金及附加 调出 借方:营业税金及附加 100《红字《》 贷方:应交税费-增值税100，应交税费-所得税100 借方:应交税金200红字 贷方:营业收入100 借方:营业收入100 贷方:营业税金及附加100红字 调完以后做利润表就不平了，因为营业税金及附加那少了一笔增值税，导致利润多了，实际利润没有多，之前我已经转出了 1252
税金及附加后面设二级科目吗，比如交车船税，印花税，借税金及附加-应交印花税，贷，应交税费-应交印花税，还是直接借方税金及附加就可以？ 63
印花税现在计入税金及附加，具体做分录时是直接计入税金及附加，还是要先计提，做分录借：税金及附加，贷：应交税费-印花税，然后在做分录借：应交税费-印花税，贷：银行存款 5046
老师我先在发现去年有个凭证做错了“错误凭证为：借应交税费-维护城建税 贷：税金及附加 借：应交税费-应交增值税 借：税金及附加 贷：银行存款”；正确凭证为“借：税金及附加 贷：应交税费-维护建设税 借：应交税费-维护建设税 借：税金及附加（印花税） 贷：银行存款”我在今年应该怎么调账呢？ 241
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请教老师图中所示题目属于分期付息，到期还本的债权投资，分期付息不是应该通过“应收利息”科目核算吗？为什么此处通过“其他债权投资_应计利息”核算，怎样去区分两个科目的使用场景呢？ 昨天
请问老师这个D不理解，麻烦老师给解析解析 昨天
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