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#实务#
支付工程款25万（己开发票），暂扣3万质保金，实付2万，如下分录可以吗！借，在建工程25万，贷，应付账款25万，付款时，借，应付账款22万，贷银行存款22万，请问对吗，以前都是借，在建工程25万，贷，其他应付款3万，贷银行存款22万，哪个正确？
84784947 | 提问时间：2022 03/22 11:19
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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同学你好 第一个是正确的
2022 03/22 11:20
4条追问解答 查看全部

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老师你好，请教一下，我们把工程包出去了，这个工程是25万，但对方不能开票，对方先把款付给我们22万，我们购进材料，完工后，给对方结25万，多付3万怎么做账， 116
老师，我们是外包保洁保安，甲方结算25万给我们，我们开票25万，我们的员工工资22万，我们开差额税票。但是甲方要求把22万的工资，他们来报个税，还让我们把22万打给他，那这22万我们还能做成本么？ 40
老师，以下分录您帮我检查一下，是不是对的呢？ 6月1日，收到政府专项扶贫资金 借：银行存款 20万 贷：专项应付款—某某项目 20万 6月1日收到货款发票 借：在建工程—项目 20万 贷：应付账款—供应商 20万 支付货款 借：应付账款—供应商 20万 贷：银行存款 20万 6月22日收到政府专项扶贫资金 借：银行存款25万 贷：专项应付款—项目25万 6月24收到货款发票 借：在建工程25万 贷：应付账款—供应商25万 6月30日支付货款 借：应付账款—供应商227500 贷：银行存款227500 6月30日完工验收，在建工程转入固定资产 借：固定资产45万 贷：在建工程45万 关于“专项应付款”科目的结转，结转到“营业外收入”吗？货款还有22500元是保证金，1年后支付，此笔款项该怎么体现呢 116
您好老师，请教个问题。暂估入账的分录 我是这么做的 借:库存商品 25万 贷:应付账款-估价入库 25万 结转成本 借:主营业务成本 25万 贷:库存商品 25万 下月收到发票 借:库存商品 -25万 贷:应付账款 -25万 收到发票做正确的分录我上月结转的成本是不是也冲掉 82
请教下老师，我们有个70万的工程，上个月按照合同付款付了22万，但是收到对方开来25万发票，这个分录怎么做呢？ 507
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