老师，小规模纳税人，季度开票45万以内免增值税。
第一季度开票100多万，4月份报账的时候肯定是要交税的。问题：3月份月底，计提的时候，相关的增值税、附加税、企业所得税等等，分录该咋写啊？
问题已解决
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84785028 | 提问时间：2022 03/21 09:07
你好，增值税的不用计提，借银行存款
贷主营业务收入
应交税费应交增值税，
这个应交税费应交增值税在四月份的时候借应交税费应交增值税贷，银行存款正好没有余额。
2022 03/21 09:08
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