老师，请问我们支付员工宿舍的租金，这个月支付的时候我们计入的预付账款，但是这个月要开始摊销，请问摊销时的分录怎么做，另外还未收到发票
问题已解决
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84784997 | 提问时间：2022 03/20 18:31
同学：您好。
根据实际使用期间进行摊销，借：应付职工薪酬 贷：预付账款。结转时：
根据员工部门，进行结转，如管理部门：借：管理费用， 贷：应付职工薪酬。
发票在汇算清缴之前要收到，发票未收到，不允许在汇算清缴时扣除。
2022 03/20 18:34
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