老师一般纳税人全额抵扣金税盘服务费，这样做分录对吗？借：管理费用—办公费 280 贷:库存现金/银行存款 280 借：管理费用—办公费 -280 借：应交税费—应交增值税—减免税款 280_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师一般纳税人全额抵扣金税盘服务费，这样做分录对吗？借：管理费用—办公费 280 贷:库存现金/银行存款 280 借：管理费用—办公费 -280 借：应交税费—应交增值税—减免税款 280

84784982 | 提问时间：2022 03/20 15:37

邹刚得老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师+中级会计师

你好，是的，是这样处理的

2022 03/20 15:37

9条追问解答查看全部

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请问老师，税控盘280的服务费，借：管理费用 280 贷：银行存款280，借：应交税费-应交增值税-减免税款 280 贷：管理费用280，是不是还需要做一笔借：应交税费-未交增值税280 贷：应交税费-应交增值税-减免税款280

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百旺服务费280可以全额抵扣，但是当月没有销项借：管理费用 280 贷：银行存款 280 借：应交增值税-减免税款280 贷：管理费用-280 正好是12月底的我是不是要把这个减免税款也要结转到转出未交增值税明年留底呢借：应交增值税-转出未交 280 贷：应交增值税-减免税款 280

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老师，小规模纳税人金税盘服务费280元借:管理费用280 贷:库存现金280 抵扣时候借:应交税费应交增值税减免税额 280 贷:管理费用 280 这样对么？

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小规模纳税人交税控盘维护费的时候，借:管理费用-办公费280贷：应交税费-应交增值税-减免税款280 抵减增值税的时候，借:应交税费-应交增值税-减免税款280 贷：管理费用-办公费-280。那年底要把明细科目结平吧。是不是需要做：借：应交税费-应交增值税280 贷：应交税费-应交增值税-减免税款吧

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金税盘的服务费抵扣税怎么做分录呢？借：应交税费~应交增值税 280借：管理费用 -280还是借：应交税费~应交增值税 280贷：管理费用 280

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