21年营业收入59420.69，业务招待费268，21年业务招待费可以全额抵扣吗_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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21年营业收入59420.69，业务招待费268，21年业务招待费可以全额抵扣吗

84785004 | 提问时间：2022 03/19 10:29

84785004

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

纳税调整表怎么填写

2022 03/19 10:33

6条追问解答查看全部

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老师，您好，去年10月份刚成立的公司还没发生营业收入，但是有发生业务招待费，是记在管理费用-开办费-招待费里，利润表管理费用下开办费有金额，业务招待费没金额，因为开办费里包含了业务招待费。那21年汇算清缴还需要填业务招待费吗？如果填的话，业务招待费从明细账里看有1万的话，税收金额那块因为没有营业收入所以为0，那1万块钱就要全额调增了，这样有问题吗

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21年刚来办的企业还没发生营业收入，但有业务招待费，汇算清缴时业务招待费的税收金额是灰色的不能填，说是筹办期间的业务招待费可以自企业开始营业之日起一次性扣除，那做21年汇算清缴时业务招待费那栏就不需要填了，那会计账上需要做什么处理吗？

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