老师好，我们去年第四季度企业所得税做账的时候忘记计提了。相当于是1月申报的报表里面所得税费用那里是没有包含第四季度的，但是1月缴纳了企业所得税。到2月拉对账单的时候，才做了补提去年和缴纳企业所得税的分录。这样操作可以吗？
问题已解决
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#税务#
84784970 | 提问时间：2022 03/18 14:38
你好同学可以的，嗯没事儿，这个没啥大影响。
2022 03/18 14:41
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