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#税务#
打个比方 期间时间2022.01-2022.03 应交税费增值税，这个是填缴纳的12月1月2月吗？还是计提的1月2月3月吗？
84784975 | 提问时间：2022 03/18 09:51
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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您好，您这个是什么意思？
2022 03/18 09:52
8条追问解答 查看全部

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老师，您好，麻烦问一下，1月份正常缴纳了去年12月份税费，那汇算清缴的时候，填应交税费明细，是包括一月份缴纳12月份的税费还是不算 169
12月应交增值税132.18元，在1月支付增值税132.18元，这笔分录12月没计提 在1月份做的计提和缴纳，但应交税费--应交增值税-转出未交增值税132.18有余额132.18元，我现在要怎样才能平掉这笔这应交税费--应交增值税-转出未交增值税132.18元 243
例如1-12月计提数100w，1月发了12月的10w，2021年的12月工资12万，在2022年1月打掉。2021年1-11月工资88万在2021期间发完。这个实际金额咋填？ 326
老师咨询哈，工商年报2023年纳税总额是2023年1月到2023年12月缴纳的税费，那2023年1月缴纳是2022 年12月到税，那是从2023年2月缴纳1月份的税算到2024年1月是2023年1月到12月到税费吗 349
老师 12月份的增值税 在1月缴纳 那12月需要计提吗 计提的分录怎么做呢 1096
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