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#税务#
打个比方 期间时间2022.01-2022.03 应交税费增值税，这个是填缴纳的12月1月2月吗？还是计提的1月2月3月吗？
84784975 | 提问时间：2022 03/18 09:51
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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您好，您这个是什么意思？
2022 03/18 09:52
8条追问解答 查看全部

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老师，您好，麻烦问一下，1月份正常缴纳了去年12月份税费，那汇算清缴的时候，填应交税费明细，是包括一月份缴纳12月份的税费还是不算 131
12月应交增值税132.18元，在1月支付增值税132.18元，这笔分录12月没计提 在1月份做的计提和缴纳，但应交税费--应交增值税-转出未交增值税132.18有余额132.18元，我现在要怎样才能平掉这笔这应交税费--应交增值税-转出未交增值税132.18元 205
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