问题详情
问题已解决
所属话题：
#实务#
#提问#老师早上好！2021年暂估一笔成本，借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估 2022年2月收到发票时： 借：利润分配-未分配利润（红字） 贷：应付账款-暂估（红字） 借：利润分配-未分配利润 贷：应付账款-xxx单位 这样做是对的吗？
84784958 | 提问时间：2022 03/17 08:57
冉老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
免费直播
你好，学员，这个不用利润分配的，直接冲减主营业务成本，然后再重新确认的
2022 03/17 08:58
6条追问解答 查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
老师好 ，我收到发票冲去年的暂估，如下分录对吗： 借：应付账款-暂估 贷：利润分配-未分配利润 借：利润分配-未分配利润 贷：应付账款 597
建筑公司暂估成本，借：工程成本-暂估，贷：应付账款-暂估；结转成本：借：主营业务成本 ，贷：应付账款-暂估； 冲暂估：借：工程成本-暂估（红字），贷：应付账款-暂估（红字）；结转成本时：借主营业务成本，贷工程成本-暂估；这样做分录对吗？ 1054
应付账款-暂估可以年底或者汇算清缴的时候，直接借：应付账款-暂估 贷：利润分配 未分配利润吗？ 267
老师，去年年底的时候有一笔暂估，我是这样写的 暂估的时候：借：主营业务成本-劳务-暂估 贷：应付账款-暂估 年后红冲 借：应付账款-暂估 贷：主营业务成本-劳务-暂估 收到票 借：主营业务成本 贷：银行存款 我这年后红冲和收到票都写错了，现在怎么改 655
老师： 去年多暂估的成本，怎么处理？去年12月这样做的，借：主营业务成本270000 贷：应付账款-暂估270000 今年5月份：借：利润分配-未分配利润-250000 贷：应付账款-暂估-250000 这样应付暂估贷方出现20000万元余额怎么处理？ 358
最新问答
查看更多
我想问的是：我于2020年在正常的时间节点考试且通过了税务（一）、税务（二），请问这个成绩是截止2024年有效，还是截止2025年有效？ 昨天
老师，您好。能举一个现金流量套期存在无效套期的例子吗？ 谢谢。 昨天
老师，您好。针对确定资产进行现金流量套期的例子能举一个吗？和对极可能发生的交易进行套期有什么区别呢？ 昨天
如何确定固定资产改良折旧的有效期限？ 昨天
归还欠款对企业利润表有何影响？ 昨天
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册