我们21年产生了8万多企业所得税,1-9月份研发费用加计扣除抵减的企业所得税6万多(加计抵减时我做“借所得税费用付6万,贷应交税费应交所得税负6万),这样做对吗?这样做导致我们最终的应交税费应交所得税余额只有2万多怎么办呢
![](/wenda/images/newWd/search.png)
问题已解决
所属话题:
#税务#
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84785016 | 提问时间:2022 03/16 09:42
你好; 你应该是按抵减后的金额来计提 。如果你之前多计提了。 可以这样 来红冲 6万分录的。 对的 ;你这个2万缴纳了的嘛 。 你实际 产生了应交8万 。抵减了6万实际缴纳2万是吗
2022 03/16 09:55
相关问答
查看更多最新问答
查看更多