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#实务#
建筑业，小规模纳税人简易征收，1.开票出去的分录，借：应收账款贷：主营业务收入 应交税金-简易计税2.交企业所得税借：应交税金-应交所得税贷：现金3.交增值税借：应交税金-应交增值税-已交税金贷：现金请问分录对吗
84784987 | 提问时间：2017 03/29 21:25
84784987
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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如果我本月开票400万（不含税）出去了，相应的劳务成本做多少比较合适
2017 03/29 21:35
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老师，小规模企业代开专票和缴纳税金的分录是这样做的吗？1.开票确认收入：借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税金-增值税-销项税 2.缴纳增值税：借：应交税金-未交增值税 贷：银行存款 3.转出未交增值税 借：应交税金-转出未交增值税 贷：应交税金-未交增值税 1015
老师，某工程采用简易计税，结算收入，分录是这样写吗？借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 还是直接贷：应交税费-增值税-未交税金？ 555
老师，麻烦帮我看看一下分录是否正确？ 结转本月已认证进项税额： 借：应交税金-应交增值税-进项税额 贷：应交税金-应交增值税-待认证进项税额 将本月进项税额转入未交税金： 借：应交税金-未交增值税 贷：应交税金-应交增值税-进项税额 将本月预缴增值税转入未交税金： 借：应交税金-未交增值税 贷：应交税金-简易计税 应交税金-预交增值税 将本月销项税额转入未交税金： 借：应交税金-应交增值税-销项税额 贷：应交税金-未交增值税 结转本月应交增值税： 借：应交税金-未交增值税 贷：应交税金-应交增值税-已交税金 缴纳上月增值税： 借：应交税金-应交增值税-已交税金 贷：银行存款 208
请问老师，我是代开的发票，税交完了，我做的交税凭证是：借：应交税费-增值税-已交税金，贷：银行存款。之后开出的发票我做的凭证是：借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额。 老师，我的第二个分录是不是做错了，是不是发出商品的那里 贷：应交税费-应交增值税-一已交税金呀？ 329
水费发票未认证计入待认证，但是水费我也要开票给我客户，简易计税，那已认证的，话分录是 借应交税金-简易计税 贷应交税金-待认证 248
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