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水费发票未认证计入待认证，但是水费我也要开票给我客户，简易计税，那已认证的，话分录是 借应交税金-简易计税 贷应交税金-待认证
84785021 | 提问时间：2022 07/11 11:12
辜老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师
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你开票是简易计税，那你水费进项税不能抵扣啊，待认证进项税要转入成本费用
2022 07/11 11:13
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一般纳税人简易计税，销售时税金时不是就计入贷方“应交税费-简易计税”，交税时：借：应交税费-简易计税，贷：银行存款，有预交的税款，结转时：借应交税费-简易计税，贷：预交税金，？ 748
发票之前未认证，分录做的应交税金-应交增值税-待认证进项税额 ，那后面发票认证了的话，这笔分录还要怎样做？ 678
我司是既有简易计税又有一般计税的物业出租公司，2类会计科目是不是都要用？即 开5％的，应交税费-简易计税； 开9%的，有进项时：应交税费-待认证进项税；开票时，应交增值税-销项税额；支付上月增值税，借 未交增值税；进项发票认证，借 应交增值税-进项税， 贷 待认证进项税；转出未交增值税，借 应交增值税-转出未交增值税 贷 未交增值税 324
这个月有待认证进项，分录是借原材料，应交税金～待认证进项，贷应付账款，下个月认证了再做分录借应交税金进项税额，贷应交税金～待认证进项，对吗 115
老师，麻烦帮我看看一下分录是否正确？ 结转本月已认证进项税额： 借：应交税金-应交增值税-进项税额 贷：应交税金-应交增值税-待认证进项税额 将本月进项税额转入未交税金： 借：应交税金-未交增值税 贷：应交税金-应交增值税-进项税额 将本月预缴增值税转入未交税金： 借：应交税金-未交增值税 贷：应交税金-简易计税 应交税金-预交增值税 将本月销项税额转入未交税金： 借：应交税金-应交增值税-销项税额 贷：应交税金-未交增值税 结转本月应交增值税： 借：应交税金-未交增值税 贷：应交税金-应交增值税-已交税金 缴纳上月增值税： 借：应交税金-应交增值税-已交税金 贷：银行存款 208
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