成本为1200万元的产品的一半对外销售,取得含税价款100万元;另外一半作为股利发放给股东(2)从一般纳税人处购入生产原料一批,取得增值税专用发票,发票上注明税额50万元。(3)购进一辆小汽车作为销售部门公用车,取得机动车销售统一发票,发票上注明税额32万元。(4)支付某广告公司广告设计费,取得_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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成本为1200万元的产品的一半对外销售,取得含税价款100万元;另外一半作为股利发放给股东(2)从一般纳税人处购入生产原料一批,取得增值税专用发票,发票上注明税额50万元。(3)购进一辆小汽车作为销售部门公用车,取得机动车销售统一发票,发票上注明税额32万元。(4)支付某广告公司广告设计费,取得

84785034 | 提问时间：2022 03/14 08:48

bamboo老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

您好请问您有什么疑问

2022 03/14 08:51

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某食品加工企业为增值税一般纳税人，2019年6月发生以下业务（1）将成本为600万元的产品对外销售，取得含税价款1000万元。另外20%的产品作为鼓励发放给股东。（2）购物生产原料一批取得增值税专用发票，发票上注明税额51万元。（3）购进一辆小汽车作为销售部门公共车，取得机动车销售统一发票，发票上注明税额3.4万元。（4）支付某广告公司广告设计费，取得该广告公司开具的增值税专用发票，发票上注明金额为5万元。1计算该企业当月的销项税2计算该企业当月可抵扣的进项税额，3计算该企业当月进项税额转出额

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某食品加工企业为增值税一股纳税人，2019年8月发生以下业务： (1）将成本为600万元的产品其80%对外销售，取得含税价款1000万元：另外20%的产品作为股利发放给股东。（2）购入生产原料一批，取得增值税专用发票，发票上注明税额51万元。 (3）购进一辆小汽车作为销售部门公用车，取得机动车销售统一发票，发票上注明税额3.2万元。 4在集市购入3间房屋作为当地办事处工作用房，取得增值税专用发票，发票上注明金额为450万元。 (5）支付某广告公司广告设计费，取得该广告公司开具的增值税专用发票，发票上注明金额为5万元。 <6）上月购进的免税农产品《该农产品后续深加工成一般货物）因保管不普发生损失，进项税额为0.12万元，该批产品上月己申报抵扣进项税额。算出进项税额和销项税额，最后应缴纳的增值税

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某食品加工企业为增值税一股纳税人，2019年8月发生以下业务： (1）将成本为600万元的产品其80%对外销售，取得含税价款1000万元：另外20%的产品作为股利发放给股东。（2）购入生产原料一批，取得增值税专用发票，发票上注明税额51万元。 (3）购进一辆小汽车作为销售部门公用车，取得机动车销售统一发票，发票上注明税额3.2万元。 4在集市购入3间房屋作为当地办事处工作用房，取得增值税专用发票，发票上注明金额为450万元。 (5）支付某广告公司广告设计费，取得该广告公司开具的增值税专用发票，发票上注明金额为5万元。 <6）上月购进的免税农产品《该农产品后续深加工成一般货物）因保管不普发生损失，进项税额为0.12万元，该批产品上月己申报抵扣进项税额。己知：本月取得的相关票据均符合税法规定并在本月认证抵扣。

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某食品加工企业为增值税一般纳税人，2016年6月发生以下业务：（1）将成本为600万元的产品80%对外销售，取得含税价款1000万元；另外20%的产品作为股利发放给股东。（2）购入生产原料一批，取得增值税专用发票，发票上注明税额51万元。（3）购进一辆小汽车作为销售部门公用车，取得机动车销售统一发票，发票上注明税额3.4万元。（4）在某市购入3间房屋作为当地办事处工作用房，取得增值税专用发票，发票上注明金额为450万元。（5）支付某广告公司广告设计费，取得该广告公司开具的增值税专用发票，发票上注明金额为5万元。已知：本月取得的相关票据均符合税法规定并在本月认证抵扣。求：（1）该企业当期销项税额.（2）该企业业务（4）可抵扣的进项税额.（3）该企业当月应缴纳增值税

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将成本为600万元的产品（占全部产品的80%）对外销售取得含税价款1000万元，另外20%的产品作为股利发放给股东购入生产原料一批取得增值税普通发票发票上注明税额51万元购进一辆小汽车作为销售部门公用车，取得机动车销售统一发票，发票上注明税额3.4万元在某市购入三间房屋，作为当地办事处工作用房取得增值税专用发票，发票上注明金额为450万元支付某广告公司广告设计费取得该广告公司开具的增值税专用发票，发票上注明价格为五万元上月购进的免税农产品，因保管不善发生损失，已知产品的账面成本为9.5万元（含运费0.5万元，从一般纳税人企业取得的增值税专用发票）该批产品上月已申报抵扣进项税额已知本月取得的相关票据符合税法规定，并在本月认定抵扣计算该企业本月的增值税

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