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本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为1499.95元，本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”9999.69。《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额”为-361.17元。增值税申报失败，显示这个，请问是什么情况 我这个月需要缴纳税款
84785027 | 提问时间：2022 03/11 10:52
耿老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好！数据勾稽关系不对，发主表截图过来看看，再就是上边提到的附表截图
2022 03/11 10:58

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本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为684.83元，本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”4365.50。《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额”为192.61元。 924
老师，这是什么情况？ 比对规则代码：011022009 比对规则名称：生产、生活性服务业加计抵减比对 比对规则内容：本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列≤本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”*本期适用加计抵减率+《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额” 比对结果：不通过 本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为97.13元，本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”971.30。《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额”为-3542.88元。 223
本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列三本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”*本期适用加计抵减率+《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额。 老师这是我提交增值税纳税申报的时候提示的，我不懂什么意思？ 222
比对规则名称：生产、生活性服务业加计抵减比对 比对规则内容：本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列≤本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”*本期适用加计抵减率+《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额” 比对结果：不通过 本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为794.31元，本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”15886.20。《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额”为-13493.68 老师我在申报的时候比对不通过，这里所说的《加计抵减台账》到底是个啥？本期的加计抵减数不是等于本期进项税额*5%吗？《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额是什么意思？ 472
增值税确认申报时申报失败，原因:本期申报表（附列资料四）第8行“本期发生额”列为6374.09元，本期申报表（附列资料二）第12栏税额42493.97。（加计抵减台账）上期第8栏“期末可计提额”为0.01元。 2206
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