老师听这个课程填小规模的第10栏一个季度是35万开了1%的发票，18栏不应该是系统自动计算税经一近3%算税，不是按35*3%来计算的吗，怎么是按1%*35万呢_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师听这个课程填小规模的第10栏一个季度是35万开了1%的发票，18栏不应该是系统自动计算税经一近3%算税，不是按35*3%来计算的吗，怎么是按1%*35万呢

84785003 | 提问时间：2022 03/10 11:01

朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

同学你好这个一般是不含税的收入乘以税率

2022 03/10 11:16

4条追问解答查看全部

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你好，老师，小规模纳税人，季度收入不超过30万元。我是按照1%的税率做的账，报税的时候第九栏、第十栏按照1%的税率计算的销售额报的，系统第十九栏却是按照第九栏的销售额*3%算的税。但是附加税默认按3%算的税额来算。我就要交附加税。请问我填表时，第九、十栏是不是要按3%税率算？

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老师，我们公司是小规模纳税人，现在报第一季度的增值税，第一季度未开票含税收入为75560元，我是不是应该在第10栏里面填写75560/（1+1%）的不含税收入呀？然后我填了这个不含税收入后19栏和20栏系统自动生成的免税额是按3%计算的税额，我是不是应该手动把免税税额改成按1%来计算的结果呀？

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小规模纳税人季度销售额35万，是35*1%，还是5*1%

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老师，如果当季度超过30万，比如开了35万，交的增值税是1%是35万*1%吧？

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老师您好，我们是小规模这季度专票3%开了35万，普票1%开了5千，是专票按3%、普票按1%全额缴税，不能减免对吗

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