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#实务#
你好，我们是小规模开的专票，怎么做账？是应交税费-应交增值税 还是应交税费-应交增值税-销项税额？
84784966 | 提问时间：2022 03/09 14:34
玲老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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你好 是应交税费-应交增值税
2022 03/09 14:34
3条追问解答 查看全部

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老师如果小规模开了专票，应交税费的分录是写应交税费-应交增值税还是写应交税费-应交增值税（销项税额） 519
结转都是借：应交税费-应交增值税-销项税额贷：应交税费-应交增值税-进项税额应交税费-未交增值税没有另外做分录：结转销项：借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-转出未交增值税再借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税 1549
老师，月末有需要缴纳销项税额，冲减预交的增值税 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-预交增值税 分录是这样吗？ 306
老师，小规模自开专票的分录是这样的吗？贷方是挂应交税费-未交增值税是吗？不能挂应交税费-应交增值税(销项税额)吗？ 545
结转增值税，分录是：借：应交税费-应交增值税 -转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 还是 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-未交增值税 171
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