2021年12月份我记错了一张费用类的凭证,当时借:管理费用--公积金 2300 贷:银行存款2300;应改为借:管理费用--公积金1150,借其他应收款--代缴保险1150,贷:银行存款 2300
今年我在账上做凭证调整:借其他应收款1150 贷:利润分配-未分配利润 1150
这样做对吗?如果这样做了,我做21年所得税汇算清缴时还用不用调增?如果调增了,我账上还用不用再次体现?
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问题已解决
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84785015 | 提问时间:2022 03/09 09:42
你好,对的是的,需要调增的,账上不用再次体现的。
2022 03/09 09:44
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