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#实务#
一般纳税人企业，去年预估了运输费100万，借 销售费用-运输费 100万，贷 其他应付款 100万；今年收到运输专票80万，请问收到80万元专票怎么做分录？
84784992 | 提问时间：2022 03/09 09:41
玲老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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你好 先冲上面的暂估 80 再按发票入账  借 以前年度损益 调整 进项 贷应付 80
2022 03/09 09:43
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老师好 2021年底12月份的时候 费用不够 会计暂估了运输费100万 借：销售费用-运输费 100万 贷：应付账款-暂估 100万 然后2022年1.2.3.4相应月份分别来票 35万、12万、28万、33万的运输费 当时来票月份分别做账（譬如2022年1月份） 借：销售费用-运输费 35万/1.09 进项票 35万/1.09*0.09 贷：应付账款-A公司 最后再4月份一笔冲销2021年12月底的暂估 借：销售费用-运输费100万 红字 贷：应付款张-暂估 100万 红字 这样可以吗？2021年这个暂估100万的费用可以税前扣除了吗？谢谢 321
您好老师收到运输服务-运输费专票，怎么做分录呢 120
去年暂估的费用发票100万，今年收到增值税专票113万，怎么做账？ 287
我们公司是一般纳税人，劳务派遣怎么开具差额专票呢，例如收入100万，人工80万，是直接开具一张100万扣除80的差额专票，还是要分两张开，开一张20万的专票和一张80万的普票 335
小规模收到运输费专票 怎么做账啊 他们收专票，，后期能抵哪些税啊？ 349
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