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#实务#
根据供应商提供的对账单，应付账款暂估数（未开票已收货）和应付账款已开票金额跟账面数都对不上，这种情况怎么下手，该如何对账和找差异及原因？
84784993 | 提问时间：2022 03/09 00:47
小林老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好，那您先沟通，确认差异原因
2022 03/09 04:20
2条追问解答 查看全部

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就是我们和供应商对账，我们应付账款有暂估和实际两个科目，要分开跟供应商对账，就是针对应付暂估这个余额，如果是贷方，就是已入库未开票，针对已入库未开票的这个金额，怎么跟供应商对账呢？他们是要把发货的数据找出来和我们的入库来核对吗？ 738
供应商对账数对不上怎么办 904
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