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#税务#
老师，我们单位10月是小规模纳税人开具1%发票确认税额，没有确认收入，因为有货物没交付，11月变更一般纳税人购进货物取得专票，确认了收入，请问专票可以抵扣嘛？
84785022 | 提问时间：2022 03/07 22:21
文老师
金牌答疑老师
职称：中级职称
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同学您好， 您实际发生的是
2022 03/07 22:25
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老师，比如10月份出口一批货物1万美金，但是11月份才开具发票，那出口确认收入是10月份确认，还是在11月份确认呢 120
老师，我们一般纳税人，销售出去没有开专票，进项有专票，，如果确认无票收入能抵扣进项吗 151
取得的专票，如何认证专票，是只要勾选抵扣类然后点提交确认就可以 还是提交确认后还要进行下一步才算认证成功 937
老师，你好！如果我公司是一般纳税人，向小规模纳税人采购货物，那么小规模能开专票吗？这个专票可以抵扣吗？或者我公司是小规模纳税人，向一般纳税人销售或采购货物，能开专票或者专票可以抵扣吗？ 91
销售货物的小规模纳税人开具专票是几个点啊老师 1139
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自产产品给职工发工资。需要视同销售吗 昨天
想问一下这个怎么算综合起来不太会 （1）全年直接销售彩电取得不含税销售收入8000万元（不含换取原材料的部分），全年的原材料，取得增值税专用发票，注明税款为850万元（符合抵扣条件并已申报抵扣）. （2）企业将自产的一批彩电换取 A 公司的原材料，市场价值为200万元（不含税）．成本为130万元，企业已做销售账务处理。换取的原材料价值200万元（不含税）。双方均开具了专用发票。 （3）企业接受捐赠原材料一批，价值100万元（不含税）并取得捐赠方开具的增值税专用发票进项税额13万元，该项捐赠收入企业已计入营业外收入核算。 （4）1月1日，企业将闲置的机器设备出租给 B 公司，全年收取租金120万元（不含税）。 （5）企业全年彩电销售成本为4800万元（不含换取原材料的部分）；发生的销售费用为1800万元（其中广告费为1500万元）、管理费用为800万元（其中业务招待费为90万元， 昨天
想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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