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#实务#
比如说1月份用工资12万，个税1000，实发工资是119000，那么计提时借管理-工资120000，贷应付120000，发放时借应付120000，贷应交1000，银存119000，交税时借应交1000，贷银存1000
84785018 | 提问时间：2022 03/05 15:55
冉老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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你好，学员，是的，这个分录没问题的
2022 03/05 15:56
4条追问解答 查看全部

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老师，报个税的工资应该按照扣除五险一金之前的报哈，假如工资1000，分录应该是借：管理费用1000 贷应付工资1000 借应付工资1000 贷其他应付社保200 贷应交个税300 贷银行存款500 233
老师，我先交个税了，可以这样写分录吗？借其他应收款，贷应交税费-个税。借应交税费-个税，贷银存。发放工资的时候借应付职工薪酬-工资，贷其他应收，贷银存（实发数）。 571
老师，我想请教一下，计提工资按应发工资计提，发放工资按实发工资发放，例如分录：计提，借管理费用—工资1000贷：应付职工薪酬1000，发放：借应付职工薪酬的1000，贷：其他应付款-预留工资200，其他应付款—工服100，现金700，这样做对吗？ 1072
老师好，如果计提工资的话，比如是120000，下个月发放工资只发119000，这个什么做账，那如果发放125000的话，下个月发放的时候怎么做账？ 165
公司工资当月计提，次月发放，6月工资1000 7月工资2000,,七月底做分录，，计提是，借管理费用 2000，贷 应付职工薪酬2000，发放是 借 应付职工薪酬 1000 贷 银行存款 1000 吗？ 365
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