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#实务#
老师，我想请教一下，计提工资按应发工资计提，发放工资按实发工资发放，例如分录：计提，借管理费用—工资1000贷：应付职工薪酬1000，发放：借应付职工薪酬的1000，贷：其他应付款-预留工资200，其他应付款—工服100，现金700，这样做对吗？
84784976 | 提问时间：2020 12/28 14:06
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
你好 可以这么做的
2020 12/28 14:11
4条追问解答 查看全部

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公司工资当月计提，次月发放，6月工资1000 7月工资2000,,七月底做分录，，计提是，借管理费用 2000，贷 应付职工薪酬2000，发放是 借 应付职工薪酬 1000 贷 银行存款 1000 吗？ 377
老师，公司管住，但水电费由员工自己出，从工资里扣。分录该如何写？我这样写的对吗？ 计提工资 借：销售费用 1000 贷：应付职工薪酬-工资1000 发放工资 借：应付职工薪酬-工资1000 贷：银行存款900 其他应付款-水电100 交水电费时 借：其他应付款-水电100 贷：银行存款100 634
刚成立的报个税工资就是这么做分录：计提时借销售费用 1000 贷：应付职工薪酬 那发放时借：应付职工薪酬1000 贷:其他应付款1000 这样可以吗？因为老板没有投钱什么的，就是只报个税工资而已 332
老师，你好！8月末有未发放工资，作计提分录，分录是：借：应付职工薪酬-应付职工工资 贷：其他应付款-其他，9月初发放工资，分录是：借：应付职工薪酬-应付职工工资 贷：银行存款，10月调整分录 借：其他应付款-其他 贷：应付职工薪酬-应付职工工资，这样做，对不对？ 276
行政单位，计提工资时，借：费用，贷：应付职工薪酬，发放工资的时候，借：应付职工薪酬，贷：什么呢？ 1193
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