请问老师我的内帐11.12月之前的应交税费-待抵扣进项税没有设置这个科目导致现在内外帐有这个差数出来，怎么做帐调整好。就我的进项税额有余额出来，怎么做分录平掉它_建筑_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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请问老师我的内帐11.12月之前的应交税费-待抵扣进项税没有设置这个科目导致现在内外帐有这个差数出来，怎么做帐调整好。就我的进项税额有余额出来，怎么做分录平掉它

84784965 | 提问时间：2022 02/25 14:35

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，那你现在增加上这个科目，你之前是价税合计做账。

2022 02/25 14:37

8条追问解答查看全部

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前年一笔税额多记了。现在如何做调整？ 1、红冲：借：合同履约成本 -135922.34 应交税费——应交增值税-----进项税额-4167.66 贷：应付帐款——-140090 2、更正分录：借：合同履约成本----135922.34 应交税费---应交增值税---进项税额4077.66 贷：应付帐款---140000 3、进项税额的分录如何写：后期要补缴税金。

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