请问小规模代开专票，开两次，超过30万，第一次开10万，预缴增值税和城建税，第二次开25万，预缴增值税城建税教育费地方教育费，但是第一次开的10万没交。季度报税上面增值税预缴塡好后，应交为0。怎么补交教育费和地方教育费
问题已解决
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84785039 | 提问时间：2022 02/25 09:10
同学你好
申报增值税的时候填写代开那栏的不含税收入
预缴的增值税也填写进去
然后附加税申报表里自动出现
预缴的附加税也填写在附加税申报表的已交那里
2022 02/25 09:12
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