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#税务#
小规模纳税人季度销售额不超过45万免征增值税，那比如普票季度开了40万，专票开了10万，怎么交税呀
84784953 | 提问时间：2022 02/22 08:29
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
免费直播
同学你好 这个五十万都要缴税的
2022 02/22 08:31
8条追问解答 查看全部

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我们是小规模纳税人，这个季度开了专票和普票超过了45万，申报的时候怎么填表啊。 2729
老师，你知道小规模纳税人季度收入超过45万，也免征增值税，45万只是指普票是吧 不是普票和专票合计，是吧 745
小规模纳税人季度销售额不超过30万的免征增值税，这个30万包括开的专票吗，比如开了32万的票，20万普票，12万专票，要交吗 2808
小规模纳税人月销售额不超过10万或者季度销售额不超过30万的免征增值税，这个优惠是开的普票才享受吗？如果一个月开了4万的普票5万的专票，是不是5万的相应要交税 422
老师，你好！请问小规模纳税人是普票和专票季度合计销售额不超过30万，普票免征，专票按实际开票额交税吗？ 816
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老师，您好。 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，在实际合并日编制合并报表时是需要编制以下四笔分录吗: ①抵减被合并企业的所有者权益、合并企业的长期股权投资、少数股权权益 ②恢复视同合并日和实际合并日之间形成的留存收益，抵减资本公积 ③编制比较合并报表，抵减视同合并日被合并方的净资产、合并企业的长期股权投资、差额计入资本公积 ④避免重复，抵减视同合并日和实际合并日之间形成的期初留存收益、当期损益，同时抵减长期股权投资 昨天
老师，您好。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并在视同合并日，合并企业需要做形成长期股权投资的分录吗？ 如果不需要，在编制比较报表时的调整分录抵减被合并企业的净资产的同时，抵减的长期股权投资又是什么时候形成的呢？如果需要，那实际合并日还编制吗？不会重复吗？ 昨天
老师，您好。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，为避免重复计算，合并企业要在编制合并报表时，就视同合并日和实际合并日之间实现的有关损益、其他综合收益、其他净资产变动应分别冲减期初留存收益或投资收益。 问题1：如果要冲减的是其他综合收益、其他净资产变动分别要使用哪一报表项目名称呢？ 问题2：冲减的同时，为什么贷方是长期股权投资呢？ 谢谢。 昨天
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