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12月份凭证，没有收到发票时，分录借应付账款对方企业，贷银行存款，借主营业务成本暂估数，贷应付账款暂估数，这月收到发票了怎么做分录
84784956 | 提问时间：2022 02/21 18:32
王老师1
金牌答疑老师
职称：会计从业资格
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学员您好，需要先把暂估分录红冲，然后根据发票做相应分录
2022 02/21 18:33
11条追问解答 查看全部

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12月份暂估成本2.9万，1月份收到发票1.9万，还有一万发票未到，应该如何做分录?之前暂估分录是这样:借主营业务成本，贷应付账款暂估款，现在收到1.9万的发票要如何做分录，我们是小企业 123
老师，广告公司设备租赁费21年做的暂估借:主营业务成本暂估，贷:应付账款暂估。22年4月收到发票做借:应付账款暂估，贷主营业务成本暂估。再做一笔实际支付或未付的分录，借主营业务成本，贷应付账款或银行存款。这样可以吗？ 132
暂估主营业务成本分录为，借 主营业务成本 贷 应付账款暂估，次月冲暂估 借 应付账款暂估 贷 主营业务成本，有个问题，这一来二去 成本不就被冲掉了吗。 500
暂估成本，做：借：主营业务成本，贷：应付账款 暂估款 收到发票以后怎样冲 159
老师好！我想问下12月的时候做了成本暂估，分录写的是借：主营业务成本-暂估，贷：应付账款-暂估，1月份收到发票并支付了账款，我做在了1月份凭证里，冲销成本暂估，借：应付账款-暂估，贷：主营业务成本-暂估，再做了一笔借：主营业务成本-服务费，贷：银行存款 这样做多吗老师，因为我冲抵主营业务成本-暂估是负数 445
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