请问一下建筑业有个外地项目填表问题，去年11月份开票了没有预缴税款，1月份预缴的税款，但是实际一月份我们是不用缴纳增值税，请问 1、主表28栏次如果填写预缴的税款会体现多交税款，主表28栏不填写数据下月在填写数据可以吗 1、附表五里本期实际抵减税额需要填数据吗？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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请问一下建筑业有个外地项目填表问题，去年11月份开票了没有预缴税款，1月份预缴的税款，但是实际一月份我们是不用缴纳增值税，请问 1、主表28栏次如果填写预缴的税款会体现多交税款，主表28栏不填写数据下月在填写数据可以吗 1、附表五里本期实际抵减税额需要填数据吗？

84785015 | 提问时间：2022 02/18 11:55

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，可以的，只需要填写附表四本期发生额就可以的。

2022 02/18 11:58

1条追问解答查看全部

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