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#中级职称#
借 原材料 应交税费——待认证进项税额 应交税费 应交增值税 进项税额 贷 银行存款 老师，是在下个月有了进项税额了，直接冲抵掉多认证勾选的那部分进项税额？
84785016 | 提问时间：2022 02/16 23:45
小钰老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，待认证进项税额，是你有发票没认证的，也就是可以勾选未勾选的已入账发票
2022 02/16 23:47
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一般纳税人，月底时，认证税时：借：应交税费-应交增值税-进项税额，贷： 应交税费-待抵扣进项税额，不应该是：应交税费-应交增值税-待认证税结转时：借： 应交税费-应交增值税-销项税额，贷： 应交税费-应交增值税-进项税额，借：应交税费-应交增值税-进项税额转出，贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出【有，就记，没有不记】，应交税费-待抵扣进项税额【借或贷】在计提时：借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税，交纳时：借：应交税费-未交增值税，贷：银行存款，支付时没直接用银行存款支付，而是前期多缴税的税来抵扣呢，贷方是什么呢? 那的增值税和税金及附加税退回怎么做分录，都是直接用前期多缴的税费来抵扣的， 488
你好，请问结转待认证进项税额，借，应交税金_应交增值税进项税额 贷，应交税金_应交增值税(待认证进项税额)之后，还要结转这个分录吗？借，应交税金_应交增值税进项税额 贷，应交税金_应交增值税销项税额，是不是？ 127
为什么【8～14】只写了借：在建工程，而没有写应交税费～应交增值税（进项税额）、应交税费—待抵扣进项税额，【6~5】就都写了 904
为什么我看有的公司账放在了应交税费，待认证进项税额呢 52
借：应交税费-应交增值税（销项税额） 贷：应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 以上分录月末结转分录吗？ 525
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