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去年年末，把所有应交税费的明细，科目余额都转入了未交增值税借方，然后今年一月进项加上去年留底还是需要缴税，是不是先要把未交的借方余额转入应交税费的进项再计提增值税
84785019 | 提问时间：2022 02/09 23:37
小小霞老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，这个不需要的呢，相当于上年留底税额已经在未交增值税里面了
2022 02/09 23:41

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为什么月末时，预交增值税要转入未交增值税的借方？应交税费的借方不是记减少吗？是不是因为预交增值税借方余额所以转入未交增值税的借方呢？ 1529
老师，一般纳税人是不是要把销项进项余额转入转出未交增值税，再从这个科目转入未交增值税呀 借：应交税费-应交增值税（销项税额） 贷：应交税费-应交增值税（进项税额） 应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 借： 应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷： 应交税费-未交增值税 小规模是不是不需要这样操作，直接缴税就行 217
每个月都要把当月进项转入借方应交税费应交增值税转出多交增值税。销项税额转入贷方应交税费应交增值税转出未交增值税，然后在做一笔转入应交税费未交增值税吗 55
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