老师,9月份缴纳社保的分录我录错了,应付职工薪酬-社保费正确是6826.8,录成7148.84,个人社保3296.76,录成2974.72,就是公司出的部分录多了,个人部分录少了,这个现在该怎么调整?
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84785007 | 提问时间:2022 01/24 10:57
同学你好
冲减多的
公司部分
然后计入应收
借其他应收款-个人
借管理费用社保负数
2022 01/24 11:00
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