请问老师，利润总额380万，其中信用减值损失20万，所得税汇算清缴调增20万，应纳所得额400*25%=100万。借：应交税金-应交所得税100万 贷：所得税费用100万，递延所得税资产：借：递延所得税资产20*25%=5万 贷：应交税金-应交所得税5万，你是这样做吗？
问题已解决
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#税务师#
84785035 | 提问时间：2022 01/19 08:01
你好，数字计算的没问题，但是分录不对
2022 01/19 08:02
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