请问老师,利润总额380万,其中信用减值损失20万,所得税汇算清缴调增20万,应纳所得额400*25%=100万。借:应交税金-应交所得税100万 贷:所得税费用100万,递延所得税资产:借:递延所得税资产20*25%=5万 贷:应交税金-应交所得税5万,你是这样做吗?
问题已解决
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#税务师#
84785035 | 提问时间:2022 01/19 08:01
你好,数字计算的没问题,但是分录不对
2022 01/19 08:02
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