你好 不知您是怎样的不对 可以先参考下我们税局软件客服发的，先看下是否可以解决 “附加税费情况表”的计税依据由四部分组成，根据不同栏次处理方法不同： 1、增值税税额：取值为增值税主表中“应补（退）税额”（一般纳税人主表34栏，小规模24栏），如跟实际业务不符，可按实际情况手工修改（修改前需先选择修改原因哦）； 2、增值税限额减免金额：根据《增值税减免税申报明细表》自动生成的，建议您检查下减免表数据是否填写正确； 3、增值税免抵税额：是由金三核定过来的，如果不对，建议联系税局修改下； 4、留抵退税本期扣除额：为“第8行+第9行”与“第1列+第2列+第3列-主表21栏1、3列之和”比较，取孰小值（若为负数则为0），您检查下是否正确哦。