代开1%专票11-12月增值税申报附表二里没有填列，现在这张代开专票做留抵，是否需要更正申报表？附表二怎么填写？收到发票时的分录怎么做？
问题已解决
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#税务#
84785005 | 提问时间：2022 01/16 18:15
您好
代开1%专票11-12月增值税申报附表二里没有填列，现在这张代开专票做留抵，不需要更正申报表
附表二不需要填写
收到发票时的分录
借 管理费用等
借 应交税费-待认证进项税额
贷 银行存款等
2022 01/16 19:01
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