老师好，我是劳务派遣公司的会计，我隔月做账的，现在有两个问题！一、上个月人家打来145800，开票员发票开了145000，做账怎么做？ 二、本月补开8000的发票。那这个八千到时候做账怎么做？
问题已解决
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84785042 | 提问时间：2022 01/14 16:19
同学，如果你要补开这8000的发票，那你就先把这8000挂在应收账款的贷方，等本月开票了，直接就冲减掉了。
2022 01/14 16:26
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