老师:我们公司2020年与其他单位联合体中了一个项目,我们是其中的一部分,当时2020年业主将100多万的农民工资经过联合体单位发放到农民工资专户,但当时我们公司财务不健全,没有进行发放人员工资做成本,请问我现在2021年该如何处理?发票是由我们公司直接开给了业主,业主将款打到了联合体,联合体单位将农民工资发放到农民工手上,当时我们2020年成本这块没入账。
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84784963 | 提问时间:2022 01/12 18:56
你好,贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬 贷:应收账款
然后你们的工程收入
借:应收账款-业主 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
借:劳务成本贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬 贷:应收账款--业主
2022 01/12 22:39
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