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#实务#
老师，公司2个对公账户，其中一个专门贷款用的很多年没有入账了，21年突然有了进账，现在是直接在21年账里补20年的贷款及费用回单还是得回20年账务里面改啊，如果补账短期借款和利息是怎么做会计分录呢
84784975 | 提问时间：2022 01/06 11:58
小林老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好，可以在21年处理的
2022 01/06 12:04

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21年11月12月的贷款利息 22年10月份才收到银行补开的发票 由于21年已经用回单做了费用22年当时记账是补开贷款利息发票 借财务费用-利息支出 -20000 借财务费用-利息支出20000现在纠结要不要把22年这张凭证删掉 直接把发票贴21年账里 607
21年11月12月的贷款利息 22年10月份才收到补开的发票 由于21年已经用回单做了费用 22年当时记账摘要是补开贷款利息发票 借财务费用-利息支出 -20000 贷财务费用-利息支出20000不知道这样行不行 现在纠结要不要把22年这张凭证删掉 直接把发票贴21年账里 1096
21年11月12月的贷款利息 22年10月份才收到补开的发票 由于21年已经用回单做了费用 22年当时记账是补开贷款利息发票 借财务费用-利息支出 -20000贷财务费用-利息支出20000 现在纠结要不要把22年这张凭证删掉 直接把发票贴21年账里 565
如图这张凭证是22年的 红圈处是补开的21年11、12月的贷款利息发票 我现在想把红圈的凭证删掉 把发票直接贴到21年账里 可以吗 811
20年贷款账户贷款利息单据未入账，将未入账利息单据做到21年利息费用里了，在申报21年所得税汇算清缴时，需要调出来吗？21年的补做分录时，没有用以前年度损益调整科目，直接计入财务费用-利息支出了 231
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