请问老师，金蝶软件中期末商品结转成本，主营业务成本科目余额表数据与实际数一致，但利润表中显示的成本少结转了一台车，（因为进货销货退货结转成本及反冲造成的，退货反冲时 借：库存商品 贷：主营业务成本 放贷方了）要怎么调账才能让科目余额表和利润表数据保持一致啊
问题已解决
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#实务#
84785026 | 提问时间：2021 12/29 14:59
同学你好，做冲销分录时，要做原分录的负数凭证，你把这个作废，重新做反冲分录；
2021 12/29 15:42
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