图4-22中1和2应交税费是怎么算的？有没有详细的解释_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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图4-22中1和2应交税费是怎么算的？有没有详细的解释

84785040 | 提问时间：2021 12/27 22:51

恒山老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师

学员您好，3标准箱，每标准箱是250条，每条60元，增值税=3*250*60*13%=5850，卷烟消费税实行复合税率，每标准条定额税率0.6元，每条70元以下比例税率为36%，消费税=3*250*0.6+45000*36%=16650

2021 12/27 23:27

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1..借：应交税费-应交增值税-销项税额 145438.94 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 107721.33 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 37717.61 2.. 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 37717.61 贷：应交税费-未交增值税 37717.61 请问：结转增值税时的分录一定要先做第1步再做第2步吗？我看视频和书上，老师都只说了第2步，没说要做第1步呢！

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老师你好，我想请问下当销项大于进项的分录是这样的借：应交税费—应交增值税-销项税14 贷：应交税费—应交增值税-进项税10 应交税费—应交增值税-转出未交增值税4 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税4 贷应交税费-应交增值税销项税-未交增值税4 可是我还有上期留底2元实际只交了2元。那这个分录还能这样做么

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本年应交税费是指本年1-12月的税费吗，包含去年4季度还未缴纳的吗

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