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#实务#
去年的一笔分录 借应交税费-应交增值税-销项税100 借营业税金及附加50 贷应交税费-应交增值税-销项税150 账务错误我要红冲，因为跨年了，这个红冲分录是什么呢？
84784984 | 提问时间：2021 12/27 16:50
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好 ； 借应交税费-应交增值税-销项税100 借营业税金及附加50 贷应交税费-应交增值税-销项税150 分录就是这笔嘛 。 你做 借应交税费-应交增值税-销项税-100 借利润分配-未分配利润-50 贷应交税费-应交增值税-销项税-150
2021 12/27 16:53
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老师计提增值税和附加的时候分录是这样的吗？ 借：应交税费-应交增值税销项税 税金及附加-城建 贷：应交税费-未交增值税 219
假如当月进项50，销项70，购进时，借应交税费-应交增值税-进项税50，销售时，贷，应交税金-应交增值税-销项税70，结转时，借：应交税金-应交增值税-转出未交增值税20，贷：应交税金-应交增值税-未交增值税20，还要有，借：应交税金-应交增值税-销项税70 贷：借应交税费-应交增值税-进项税50 763
老师，一般纳税人当月进项大于销项，还需要做这一步分录吗？借：应交税费-应交增值税-销项税 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项 136
销项大于进项 借:应交税费-应交增值税-销项 贷:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 进项大于销项时 借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-应交增值税-转出多交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项 这样结转对吗 535
小规模企业应交税费-应交增值税（转出未交增值）借方有余额是不是要转到应交税费-应交增值税（销项税）里？做分录借：应交税费-应交增值税（销项税），贷：应交税费-应交增值税（转出未交增值）。最后如果是应交税费-应交增值税（销项税）借方有余额表示有退税的？然后后面收到税费时做分录借：银行存款，贷：应交税费-应交增值税（销项税）？ 242
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