请问老师21年申报的成本数字，到12月31日发票数量不足开不进来，要到22年1月1日开进来可以吗，成本发生实际是属于2021年的_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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请问老师21年申报的成本数字，到12月31日发票数量不足开不进来，要到22年1月1日开进来可以吗，成本发生实际是属于2021年的

84784967 | 提问时间：2021 12/23 10:48

小菲老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

同学，你好你可以暂估，可以的

2021 12/23 10:49

2条追问解答查看全部

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21年12月付的款，22年1月开的发票，21年不缺成本了，我可以直接如22年成本不？

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老师，你好，我的问题是：到了年末，我的报税系统出现俩个印花税，一个日期是22年10月1日到22年12月31日！另一个是22年1月1日到22年12月31日，后面的这个期限为1年的该如何申报？

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2×22年11月1日，科发设计公司与达美公司签订一项为期3个月的设计合同，合同总价为400 万元，增值税24万元。当日预收价款160 万元，截至2×22年11 月30 日实际发生劳务成本84万元，估计还将发生劳务成本156万元；至2×22年12月31 日实际累计发生劳务成本180万元，估计还将发生劳务成本60万元。该设计合同构成单项履约义务，且该履约义务满足在某一时段内履行的条件，并按照实际发生成本占预计总成本的比例确定设计劳务的履约进度。11月(5)至2×22年12月31日，累计发生设计劳务成本180万元，12月份实际发生成本为96万元，其中职工薪酬80万元，领用原材料16万元。(6)2×22年12月31日,确定履约进度,确认设计收入(款项未收)。(7)2×22年12月31日,结转设计成本。请问这三道的会计分录是什么?

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老师您好，我暂估21年的发票，在22年5月31日之前开来，还能用做21年的成本吧？

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2×22年11月1日，科发设计公司与达美公司签订一项为期3个月的设计合同，合同总价为400 万元，增值税24万元。当日预收价款160 万元，截至2×22年11 月30 日实际发生劳务成本84万元，估计还将发生劳务成本156万元；至2×22年12月31 日实际累计发生劳务成本180万元，估计还将发生劳务成本60万元。该设计合同构成单项履约义务，且该履约义务满足在某一时段内履行的条件，并按照实际发生成本占预计总成本的比例确定设计劳务的履约进度(1) 2×22年11月1日, 签订合同, 预收设计价款160万元存入银行(2) 2×22年11月，发生设计劳务成本84万元，其中职工薪酬49 万元，以存款支付增值税专用发票所列的技术费用35万元，增值税21 000 元(3) 2×22年11 月 30 日, 确定履约进度, 确认设计收入(4) 2×22 年11月30 日, 结转设计成本。请问分录是什么

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