老师我今天发现个税和社保之前都是其他应收款 11月份我做的其他应付款 这个我需要调账吗 11月份做的会计分录 计提10月份工资(扣个税)借:其他应付款-代扣代缴员工扣款 贷:应付职工薪酬-职工工资 交个税 借:其他应付款-代扣代缴员工扣款 贷:银行存款 计提11月份社保(公司部分)借:管理费用-社保费 贷:应付职工薪酬-社会保险费 交社保 借:应付职工薪酬-社会保险 其他应付款-代扣代缴员工扣款 贷:银行存款
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84784952 | 提问时间:2021 12/21 14:00
同学你好,建议调回来,这样会保持统一;
2021 12/21 14:06
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