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#中级职称#
比如说利润总额是10000 如果账面儿的话是4500，税法是4000。 10000-500 如果账面是4000，税法是4500。 10000+500 就是会计要跟税法看齐，你看我这么理解对不对，老师？
84785031 | 提问时间：2021 12/18 15:53
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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您好，是的，就是这样调整的
2021 12/18 15:53
4条追问解答 查看全部

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你看算旧设备的账面价值，答案上是4500-400*4，但是不是有税法残值吗，怎么不是(4500-500)-400*4啊 110
老师，资料三我没有懂，账面价值是10000-200-100=9700，计税基础是10000，账面向税法看齐，调增300，计算应纳税所得额，不是应该用10070的利润总额加上300吗，为什么答案是10070+100 337
老师 这里怎么理解 账面不是会计上吗 计税是税法上 会计向税法看齐 账面大于计税 不是应该调减吗 产生的不应该是递延所得税资产吗 193
313题对bd有疑问？按公允入账是4500，相对与成本账面是增加1040，而d选项按税法说减值实际才能扣除，那预计负债就不是260，账面4500，计税基础是4000-240，没懂！ 39
，题目中税法残值10000，终结期8000+（10000-8000）×25%=8500,为什么此题要重新计算账面价？450000-（450000-10000）/10×9=54000,8000+（54000-8000）×25%=19500，求解为什么不是用题目给出的税法残值算？此题我问的是题目给出的税法残值为什么不直接用来计算？为什么重新计算？ 427
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