(2)计算出递延所得税资产和递延所得税负债,并编制会计分录。 (3)计算出利润表中的所得税费用应填报的数额。
问题已解决
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#税务#
84784953 | 提问时间：2021 12/15 17:18
您好 计算过程如下
当期所得税费用=（3000+150+500-1200*50%+250+100+300）*0.25=925
递延所得税资产=（150+100）*0.25-20=42.5
借：递延所得税资产 42.5
贷：所得税费用 42.5
2021 12/15 17:49
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