老师，上个月产生一笔进项税转出，我公司信息表已开给对方，但是对方公司这个月又说金额不对，说得重开，那我上个开的信息表，进项税转出税盘里怎么处理啊，报税时，报表里已经默认了这项进项税转出了_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

老师，上个月产生一笔进项税转出，我公司信息表已开给对方，但是对方公司这个月又说金额不对，说得重开，那我上个开的信息表，进项税转出税盘里怎么处理啊，报税时，报表里已经默认了这项进项税转出了

84785036 | 提问时间：2021 12/10 11:19

朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

同学你好直接原分录负数红冲

2021 12/10 11:20

2条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

老师，上个月开的红字信息表因为没有收到发票申报的时候直接按系统自动弹出的金额进行进项税额转出申报，但是这个月发现有0.9的差异，可以直接在本月的红字信息表进项税额转出的那里+0.9吗？跨月了

570

老师，7月份开了一张红字信息表在报7月份增值税的时候做了进项税额转出，但是在8月份发现7月份开的红字信息表开错了，又重新开了一张红字信息表，7月份开的红字信息表已经申请作废，那我在报8月份的增值税时，怎么在报表上加上个月那一笔做了进项税额转出的金额

255

已经撤销的红字信息表申报的时候需要进项税转出吗

277

开出的信息表能撤回吗 5月开了红字信息表做了进项税额转出现在说这个进项可以用

111

老师上个月开了一张红字信息表但是金额写错了导致税金也错了而且这个月报税也导致了进项税额转出的金额也错了还申报了这种情况怎么办

456

最新问答

现在为了发展需要，需要筹集4000万元资金，有二种选择：（1）发行普通股股票；（2）发行可转换公司债券。相关财务资料如下：普通股现行市价为4元每股；可转换公司债券利率为6%，转换价格为5元；公司所得税为25%。假设可转换债券进行了转换；假设增资后4000万元的增资能使息税前收益增加800万元。求：哪一种融资方式对于股东来说更合适？昨天

预计25年CPA会计第六章长期股权投资与合营有什么变动昨天

A6HL10【问1 本题题干中并未说明已收到现金股利、答案中为何要做第二笔分录？问2 考试时遇到这种情况我处于保险期间把第二笔分录做出来老师会不会觉得‘又没说收到你为啥做个收到的'而扣分（想问注会考试判卷规则是不是不确定该不该写的就多写上先】2×22年，乙公司实现净利润1 000万元，确认其他综合收益200万元，乙公司除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动（增加）为100万元。假定乙公司在2×22年一直未进行利润分配。2×23年前6个月乙公司实现的净利润为560万元，分配现金股利60万元。无其他的所有者权益变动事项。　　要求：根据资料（2），编制甲公司2×22年和2×23年长期股权投资相关会计分录。　　答案：借：应收股利　（60×60％）36 　　　贷：投资收益　　　　　　　36 　　借：银行存款　　　　　　　36 　　　　贷：应收股利　（60×60％）36 昨天

在卖出使用过的轿车时，需要如何确认收入？ 2个月前

会计师的薪酬水平还受到所在公司规模、行业类型和职位级别等因素的影响。 2个月前

下载APP，拍照搜题秒出结果